1. GRUPPO LAMINAZIONE SOTTILE & I FORNITORI

Il Gruppo Laminazione Sottile è alla continua ricerca di Partner con cui stabilire rapporti solidi e duraturi nel tempo, adeguati agli standard cui il ns Gruppo è orientato. I fornitori sono selezionati sia sulla base della qualità e competitività dei prodotti/servizi offerti che in base alla condivisione dei ns principi socialietici ambientali.

 

2. ALBO FORNITORI

Tutti i fornitori, sia consolidati che potenziali, sono tenuti a effettuare l’iscrizione presso il ns. Albo Fornitori, che nel 2024 il Gruppo Laminazione Sottile ha implementato sulla nuova piattaforma ARIBA. 

L’iscrizione all’Albo Fornitori consentirà di rendere più efficienti gli scambi di informazioni tra fornitore e il Gruppo Laminazione Sottile e sarà l’unico mezzo per registrare l’anagrafica del fornitore e consentirne la qualifica.

NB: In questo momento la sezione Albo Fornitori è “Work in Progress” e la sua attivazione avverrà nelle prossime settimane e sarà comunicata a tutti i fornitori.
Fino a quel momento, ogni richiesta di iscrizione al nuovo Albo Fornitori dovrà pervenire ai seguenti riferimenti:
portale-acquisti@laminazionesottile.com
tel. +39 0823 222382

 

3. CONFERMA ORDINI DI ACQUISTO

Gli Ordini di Acquisto ed i Contratti emessi dalle società del nostro Gruppo devono essere gestiti nell’apposita area riservata del Portale ARIBA destinata alla accettazione e gestione dei documenti di acquisto (Portale Ordini).

La gestione dei documenti d’acquisto attraverso il Portale Ordini consente di migliorare rapidità e sicurezza nelle transazioni con il nostro Gruppo.
L’accesso al Portale Ordini deve essere effettuato seguendo le istruzioni allegate

MANUALE GESTIONE ORDINI

 

 

 

4. FATTURAZIONE E PAGAMENTI  

4.1 CODICE IBAN

All’avvio del rapporto di fornitura tutti gli operatori economici sono tenuti a comunicare il proprio codice IBAN ed allegare copia del documento di identità del legale rappresentante nell’apposita sezione del ns Albo Fornitori. La stessa procedura va rispettata anche per segnalare eventuali variazioni dell’IBAN ed è valida sia per fornitori italiani che esteri. In carenza anche di una sola delle indicazioni richieste, non sarà possibile procedere alla liquidazione delle fatture oppure i pagamenti continueranno a essere effettuati sugli IBAN presenti nella nostra anagrafica.

NB: Fino a quando non sarà attivo l’Albo Fornitori, la comunicazione di queste informazioni deve avvenire inviando il modulo allegato debitamente compilato, assieme al documento d’identità del Legale Rappresentante, ad uno dei seguenti indirizzi pec:
amministrazione@pec.laminazionesottile.it
amministrazione@pec.contital.it
amministrazione@pec.italcoat.it
amministrazione@pec.ips-lsg.it

 

4.2 MODALITA’ DI INVIO FATTURE E ALTRI DOCUMENTI CONTABILI

Le fatture e gli altri documenti contabili (es. note credito) devono essere intestate alla società del Gruppo Laminazione Sottile da cui è stato emesso il relativo ordine di acquisto. I documenti vanno inviati a mezzo mail esclusivamente agli indirizzi di fatturazione specificati negli ordini. Ai documenti contabili (es. fattura o nota di credito) possono essere allegati solo i documenti comprovanti la fornitura (quali DDT o APS). Tutti i documenti e i relativi allegati devono pervenire in formato pdf e riportare le indicazioni previste dalla normativa fiscale, oltre che i riferimenti all’ordine di acquisto.

 

4.3 ACQUISIZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (APS)

Per gli Ordini di Acquisto relativi a servizi e/o prestazioni, le APS costituiscono la nostra autorizzazione ad emettere il pagamento. La prestazione di servizio si intenderà conclusa solo alla ricezione di detto documento, pertanto la fatturazione è subordinata alla ricezione da parte del Fornitore della relativa APS. Sarà onere e cura del Fornitore richiedere l’emissione dell’APS al nostro referente tecnico in corrispondenza di ogni tranche di pagamento.

 

5. ACCESSO AGLI STABILIMENTI DEL GRUPPO

L’accesso agli stabilimenti del Gruppo sarà possibile esclusivamente ai fornitori che abbiano preso visione delle disposizioni contenute nelle ns procedure organizzative e che si adeguino alle norme di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Alla ricezione dell’ordine di acquisto sarà cura del Fornitore richiedere all’ufficio acquisti detta documentazione e ottenere l’autorizzazione per l’ingresso del proprio personale almeno tre giorni prima dell’inizio delle attività.

 

6. SPEDIZIONI & RITIRI

Salvo quanto diversamente specificato negli ordini di acquisto, le consegne vanno effettuate presso gli stabilimenti del ns gruppo nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì (escluso il mercoledì). Per gli orari contattare l’ufficio di competenza. In tutti i documenti di trasporto dovrà comparire il riferimento al ns ordine di acquisto. Per i ritiri a carico del Gruppo Laminazione Sottile si richiede l’avviso di merce pronta corredato delle seguenti informazioni:

– Nome dell’azienda cliente, numero d’Ordine di acquisto e nome del buyer
– Numero dei colli
– Dimensioni
– Peso
– Tipologia di imballaggio e possibile sovrapponibilità
– Indirizzo del Vs magazzino con orari di apertura
– Eventuali attrezzature richieste per il carico dei mezzi
– Eventuali restrizioni sulle tipologie dei mezzi

CONTATTACI