1. GRUPPO LAMINAZIONE SOTTILE e FORNITORI
Il Gruppo Laminazione Sottile è alla continua ricerca di Partner con cui stabilire rapporti solidi e duraturi nel tempo, adeguati agli standard cui il ns Gruppo è orientato. I fornitori sono selezionati sia sulla base della qualità e competitività dei prodotti/servizi offerti che in base alla condivisione dei ns principi sociali, etici e ambientali.
2. ALBO FORNITORI
Tutti i fornitori, sia consolidati che potenziali, sono tenuti a effettuare l’iscrizione presso il ns. Albo Fornitori, che nel 2024 il Gruppo Laminazione Sottile ha implementato sulla nuova piattaforma ARIBA.
L’iscrizione all’Albo Fornitori consente di rendere più efficienti gli scambi di informazioni tra fornitore e il Gruppo Laminazione Sottile e sarà l’unico mezzo per registrare l’anagrafica del fornitore e consentirne la qualifica. Nello specifico, sarà necessario seguire il processo di Onboarding, Registrazione e Qualifica, come dettagliato nel manuale allegato.
Le fasi principali sono:
- Richiesta di Registrazione (Onboarding): compilare il questionario disponibile a questo link
- Registrazione: compilare specifici questionari riguardanti le informazioni aziendali
- Qualifica: allegare i certificati richiesti per la qualifica
NB: La qualifica avrà una validità di tre anni, dopo i quali dovrà essere rinnovata - Conferma Ordine: dopo la Qualifica, procedere con la conferma degli ordini sul portale ARIBA utilizzando l’indirizzo email registrato o creando una nuova utenza.
Dopo ciascuna fase sarà necessario ricevere l’approvazione da parte del Gruppo Laminazione Sottile per passare alla fase successiva.
In allegato troverete il manuale esplicativo con tutte le informazioni dettagliate riguardo i questionari e il processo di registrazione e qualifica, mentre al punto successivo è presente il manuale che illustra il processo di conferma ordini.
Per supporto, contattare l’indirizzo email portale-acquisti@laminazionesottile.com
MANUALE Registrazione e qualifica
3. CONFERMA ORDINI DI ACQUISTO
Gli Ordini di Acquisto ed i Contratti emessi dalle società del nostro Gruppo devono essere gestiti nell’apposita area riservata del Portale ARIBA destinata alla accettazione e gestione dei documenti di acquisto (Portale Ordini).
La gestione dei documenti d’acquisto attraverso il Portale Ordini consente di migliorare rapidità e sicurezza nelle transazioni con il nostro Gruppo.
L’accesso al Portale Ordini deve essere effettuato seguendo le istruzioni allegate
4. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
4.1 CODICE IBAN
All’avvio del rapporto di fornitura tutti gli operatori economici sono tenuti a comunicare il proprio codice IBAN ed allegare copia del documento di identità del legale rappresentante nell’apposita sezione del ns Albo Fornitori. La stessa procedura va rispettata anche per segnalare eventuali variazioni dell’IBAN ed è valida sia per fornitori italiani che esteri. In carenza anche di una sola delle indicazioni richieste, non sarà possibile procedere alla liquidazione delle fatture oppure i pagamenti continueranno a essere effettuati sugli IBAN presenti nella nostra anagrafica.
NB: Fino a quando non sarà attivo l’Albo Fornitori, la comunicazione di queste informazioni deve avvenire inviando il modulo allegato debitamente compilato, assieme al documento d’identità del Legale Rappresentante, ad uno dei seguenti indirizzi pec:
amministrazione@pec.laminazionesottile.it
amministrazione@pec.contital.it
amministrazione@pec.italcoat.it
amministrazione@pec.ips-lsg.it
4.2 MODALITA’ DI INVIO FATTURE E ALTRI DOCUMENTI CONTABILI
Le fatture e gli altri documenti contabili (es. note credito) devono essere intestate alla società del Gruppo Laminazione Sottile da cui è stato emesso il relativo ordine di acquisto. I documenti vanno inviati a mezzo mail esclusivamente agli indirizzi di fatturazione specificati negli ordini. Ai documenti contabili (es. fattura o nota di credito) possono essere allegati solo i documenti comprovanti la fornitura (quali DDT o APS). Tutti i documenti e i relativi allegati devono pervenire in formato pdf e riportare le indicazioni previste dalla normativa fiscale, oltre che i riferimenti all’ordine di acquisto.
4.3 ACQUISIZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (APS)
Per gli Ordini di Acquisto relativi a servizi e/o prestazioni, le APS costituiscono la nostra autorizzazione ad emettere il pagamento. La prestazione di servizio si intenderà conclusa solo alla ricezione di detto documento, pertanto la fatturazione è subordinata alla ricezione da parte del Fornitore della relativa APS. Sarà onere e cura del Fornitore richiedere l’emissione dell’APS al nostro referente tecnico in corrispondenza di ogni tranche di pagamento.
5. REGOLAMENTAZIONE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Tutti i lavori presso i nostri stabilimenti devono essere eseguiti esclusivamente previa emissione e ricezione di un regolare ordine di acquisto. Eventuali urgenze possono essere autorizzate solo tramite comunicazione scritta via e-mail da parte dei responsabili designati. In assenza di tali autorizzazioni o ordini di acquisto, Laminazione Sottile non riconoscerà alcuna richiesta di pagamento per i lavori eseguiti. Invitiamo tutti i fornitori a rispettare rigorosamente questa procedura per garantire una gestione trasparente ed efficiente delle attività.
6. ACCESSO AGLI STABILIMENTI DEL GRUPPO
L’accesso agli stabilimenti del Gruppo sarà possibile esclusivamente ai fornitori che abbiano preso visione delle disposizioni contenute nelle ns procedure organizzative e che si adeguino alle norme di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Alla ricezione dell’ordine di acquisto sarà cura del Fornitore richiedere all’ufficio acquisti detta documentazione e ottenere l’autorizzazione per l’ingresso del proprio personale almeno tre giorni prima dell’inizio delle attività.
7. SPEDIZIONI & RITIRI
Salvo quanto diversamente specificato negli ordini di acquisto, le consegne vanno effettuate presso gli stabilimenti del ns gruppo nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì (escluso il mercoledì). Per gli orari contattare l’ufficio di competenza. In tutti i documenti di trasporto dovrà comparire il riferimento al ns ordine di acquisto. Per i ritiri a carico del Gruppo Laminazione Sottile si richiede l’avviso di merce pronta corredato delle seguenti informazioni:
– Nome dell’azienda cliente, numero d’Ordine di acquisto e nome del buyer
– Numero dei colli
– Dimensioni
– Peso
– Tipologia di imballaggio e possibile sovrapponibilità
– Indirizzo del Vs magazzino con orari di apertura
– Eventuali attrezzature richieste per il carico dei mezzi
– Eventuali restrizioni sulle tipologie dei mezzi
8. CODICE DI CONDOTTA PER I FORNITORI
Il Codice di Condotta per i Fornitori rappresenta un’estensione del nostro Codice Etico, per condividere i valori del Gruppo con i nostri partner e definire i principi e le norme di comportamento che questi devono adottare nella gestione delle relazioni commerciali con il Gruppo LS. Ci impegniamo a scegliere come fornitori quelli che conducono il proprio business nel rispetto delle normative e degli standard di condotta etica, gestiscono in modo responsabile gli impatti ambientali e sociali, tutelano i diritti dei propri lavoratori e promuovono a loro volta queste istanze anche presso la propria catena di fornitura.
9. POLICY DI APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE
La Policy di Approvvigionamento Sostenibile definisce i principi e gli standard di sostenibilità del Gruppo Laminazione Sottile da rispettare, per identificare e gestire gli impatti ambientali, sociali ed economici all’interno della supply chain. Il Gruppo richiede anche ai propri Fornitori di riconoscere e adottare i medesimi principi e standard e di garantirne il rispetto, la cui integrazione nelle strategie aziendali aumenta il valore ed il vantaggio competitivo di tutti gli attori coinvolti.